Как оформить расходы на командировку

Расходы на командировку оформляются как со стороны сотрудника командированного, так и со стороны бухгалтерии компании для налоговой отчетности. Первый этап оформления – фиксирование ваших расходов как командированного сотрудника с целью их последующего возмещения.

Вам понадобится

• - паспорт;
• - чеки и квитанции за оплату всех текущих расходов.

Инструкция

1. Заполните служебное задание по утвержденной форме № 10-а. Постарайтесь в этом документе подробно изложить цель командировки. По оформлении предоставьте форму на подпись руководителю.
2. Потребуйте в бухгалтерии приказ о командировке для того, чтобы, во-первых, ознакомиться с длительностью поездки и, во-вторых, расписаться на нем. Этот документ подтверждает деловой характер поездки и является причиной учета командировочных расходов в организации.
3. Возьмите так же в бухгалтерии командировочное удостоверение. Проследите, чтобы в этом документе были даты убытий и прибытий с мест отправления на места направления в оба конца пути. Здесь же отобразите впоследствии точное количество командировочных дней, чтобы вам правильно рассчитали суточные выплаты.
4. По завершении командировочного отсутствия в организации, заполните для бухгалтерии авансовый отчет по форме № АО-1. К этому отчету подшейте билеты на проезд, подтверждение оплаты гостиницы, командировочное удостоверение, оплаченные счета и чеки, которые подтверждают расходы во время командировки.
5. Если на время вашего командировочного отсутствия выпал выходной или праздничный день, то требуйте за такой день в командировке выплаты двойной дневной ставки или отгул (по вашему желанию). Однако это должно быть прописано в правилах внутреннего распорядка предприятия.