Инструкция
1
Первое, что вам необходимо сделать – это собрать все подтверждающие документы. Если во время командировки до рабочего места вы добирались железной дорогой, вам достаточно предъявить обычный билет, в случае авиаперелета понадобится посадочный талон и маршрутная квитанция, которую вам выдали при покупке билета.
2
В том случае, если вы потратили денежные средства на питание, например, на обед в ресторане, предоставьте в бухгалтерию квитанцию или счет, причем на нем непременно должен стоять оттиск печати заведения.
3
В случае какой-нибудь покупки для работы компании, вам необходимо предоставить товарный чек и квитанцию, также можете приложить и счет.
4
Собрав все чеки и квитанции, напишите заявление на возмещение командировочных расходов на имя руководителя организации. В данном документе перечислите все расходы поименно, с уточнением сумм. Можете оформить эту информацию в виде таблицы. Помните, что все расходы должны быть экономически обоснованными, только в этом случае бухгалтерия их может внести в состав расходов, тем самым уменьшая налоговую базу.
5
Некоторые организации используют так называемый приказ о порядке возмещения непредвиденных расходов. Форма составления его произвольная. Обычно в нем указываются цели таких затрат, срок, в который сотрудник должен предоставить подтверждающие расходы. Также в приказе можно прописать максимальную сумму расходов. Не забудьте указать и лицо, которое отвечает за покупку того или иного товара (услуги). После этого данный сотрудник должен поставить подпись, что означает его согласие с данным приказом.
6
После того как расходы подтверждены, и при этом они экономически обоснованы, руководитель предприятия должен ознакомиться с информацией и составить приказ о возмещении расходов. Помните, что сумма должна быть выплачена в течение трех дней после того, как подтверждающие документы сданы сотрудником.
