Инструкция
1
В первую очередь укажите порядковый номер счет-фактуры и дату составления. Помните, что не допускается нумерация вразброс. Если у вас несколько структурных подразделений ведите специальные коды, утвердив их в учетной политике организации. В том случае, если вы вносите исправления в уже оформленный документ, заполните соответствующую строку, которая начинается со слов «Исправление №…».
2
Впишите наименование вашей организации. Его необязательно указывать полностью, можете просто написать ООО «Воронеж». Чуть ниже укажите юридический адрес организации. Впишите номер ИНН и КПП, его вы можете посмотреть в документах, выданных вам при регистрации в ФНС.
3
Впишите реквизиты грузоотправителя и грузополучателя. Если покупатель вносил аванс, укажите данные платежного поручения. Укажите наименование покупателя и его юридический адрес. Далее впишите его ИНН и КПП. Обозначьте и валюту, в которой осуществляется сделка.
4
Заполните табличную часть счет-фактуры. Сюда вы должны вписать информацию о товаре или услуге. Сначала укажите наименование товара, единицы измерения и количество реализуемой продукции. Далее проставьте цену за единицу товара, укажите общую стоимость без НДС.
5
Впишите ставку НДС и сумму налога на добавленную стоимость. В следующей графе укажите общую стоимость продукции или услуги. Напишите страну происхождения товара. Если он был ввезен из заграницы, укажите номер таможенной декларации.
6
Подведите итог, подпишите документ у руководителя организации и главного бухгалтера. Поставьте печать компании.
7
Счет-фактуру составляйте в двойном экземпляре. Если что-то указано неверно, исправьте путем зачеркивания неправильной записи. Рядом обязательно укажите, кто внес корректировочную информацию и когда.